医院绩效考核项目建议书

说　明

　　本项目建议书为本公司的机密文件，不得转载。
　　本项目建议书系本公司依据现有资料以及过往经验进行编制的，因此不可避免地会引入一些推测和假定。项目开始以后，本公司会进行深入的内部调研，从而给出更有深度和更全面的建议。
　　我们期待能与医院就本咨询项目进行更深入的讨论，并最终确认本项目建议书。

咨询方案

　　

　　项目设计思路和目的

　　贯彻国家医改精神，根据医院的特点调整医院经营理念和模式、优化医院绩效工资分配激励机制和考核机制、深化基于大数据的病种分值管理，按照国家、省、市相关医改文件和医保支付方式，建立有责任、有激励、有约束、有竞争、有活力的医院经营机制和激励机制，向临床一线岗位倾斜，体现多劳多得，优绩优酬，充分调动职工工作积极性、主动性和创造性，整体提升医院的经营能力，促进医院持续、健康发展。
　　

　　项目设计目标

　　1、建立宏观可控的、微观具有直接激励作用的绩效工资核算模式；
　　2、分类设计绩效工资及支付方式，医、护分开核算，不同群体不同方法；
　　3、设计以改革为目的、医院发展、政府考核要求为依据的绩效评价指标；
　　4、方案引导员工实现医院战略、调整医院收入结构，控制和降低医院经营成本、控制费用增长幅度、增加医院有效收入空间；
　　5、建立绩效考核、评价体系；
　　6、培养医院自己的经济管理队伍，适应医疗市场变革。
　　

　　项目内容

　　根据中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《公立医院改革试点指导意见》、《国务院医改工作安排》、2016年《深化医药卫生体制改革》，2020年《国务院办公厅关于关于深化医药卫生体制改革重点工作任务》以及新的《医院财务制度》要求，针对目前改革要求（医保付费机制改革、药品、耗材取消加成、大型检查降价、禁止将医务人员个人收入与检查直接挂钩等），医院必须调整和改变经营模式，医务人员必须转变医疗行为，以适应市场的变化以及医院体制改革的变化。本项目内容主要通过建立与内外环境适应的绩效工资、成本管理方法，将人力成本、可控成本、“无效收入”与医疗收入建立比例关系，预算和控制各项成本比例，达到员工积极性增加、个人收入增加、医院成本降低、保证医院合理利润的目的。
　　1、改革科室核算模式，合理地计算科室绩效工资总量，正确处理社会效益与经济效益、临床与医技、医生与护士、生产部门与支持部门、管理干部与员工的关系；
　　2、分类设计医院不同岗位和人群的绩效工资，根据不同的岗位职责采取不同的分配方式。科主任分层、分级管理，采取工资总额与职责目标紧密相关联的考核方法；护士长由护理部垂直管理，绩效工资直接与护理数量、护理质量挂钩；员工绩效工资与业绩挂钩，采取工资总额与业绩正向增长的支付方式；管理人员绩效工资与岗位职责挂钩。通过二次分配和有效、简便的考核，科学合理地拉开不同群体的差距，充分调动医务人员积极性，和谐处理各种复杂的关系。3、设计符合医院发展需求和政府考核要求的绩效指标，建立绩效考核体系，重点考核医疗质量、服务质量、费用控制等公益性指标，落实绩效工资与考核的关系，达到医院和政府的目标；
　　4、设计医务人员个人收入与工作量、工作质量挂钩的二次分配方法；
　　5、制定成本管理办法，控制和降低医院运行费用，控制和减少医院“无效收入”。提高医院有效收入空间
　　6、通过与医院薪酬管理团队共同调研、设计、测算、运行、改进，以及现场培训，培养医院自己的绩效管理人才队伍。
　　7、 具体实施
　　1.调研+培训
　　1.1财务及绩效工资数据分析；
　　1.2院领导访谈；
　　1.3座谈会，科主任、护士长、职能科室负责人分别召开；
　　1.4问卷调查及分析；
　　1.5个别访谈。

　　2.提交调研报告，内容：
　　2.1医院经济运行效益、效率分析
　　2.2医院各层人员需求分析
　　2.3医院现行分配办法分析
　　2.4医院现行分配结果公平性分析
　　2.5绩效工资分配改革建议

　　3.绩效工资分配方案设计，内容：
　　3.1绩效考核方案（两级分配方法）
　　3.2各类人员分配方法
　　3.3核算方法
　　3.4可控成本管理办法

　　4.培训：
　　4.1绩效工资改革理念培训（院领导、科主任、护士长、职工代表）
　　4.2绩效工资方案讲解培训（全院职工）
　　4.3二次分配设计培训（科主任、护士长）

　　5.试运行
　　

　　预期效果

　　1、医务人员收入增加、积极性提高。通过直接比例法、分值法的两级分配方法，医务人员积极性增加、效率提高、收入增加，符合医改“充分调动医务人员积极性”、“提高医务人员待遇”的要求；
　　2、各级人员执行力增强，医改要求得到落实，医院效益增加。通过绩效管理成本管理，达到降低药品比例、控制费用目的，医院效率提高。
　　3、协助完成公立医院绩效考核各项指标。
　　

　　项目输出成果

　　1、医院绩效管理整体方案
　　2、医院绩效工资核算办法
　　3、医院绩效工资一级分配参考比例
　　4、科室绩效工资二级分配指导方案
　　5、协助医院出台相关配套制度

工作流程及时间安排（时间周期预计4-6个月）

　　

　　第一阶段工作安排：实地调研、测算（预计2个月）

　　包括现场工作2-3个工作日，非现场工作2个月左右
　　1、与主要领导交流，了解项目建设的主要动因、目标和希望达到的效果，半天时间；
　　2、项目启动动员大会，由医院领导主持，最好有上级领导参加并讲话，会后进行培训，解放思想、更新观念，半天时间（根据医院实际情况安排）；
　　3、现场调研，方法是收集资料、座谈、个别谈话、问卷调查，了解各个层面的需求和存在的问题；一天时间
　　4、分析资料，找出问题，提出方法；
　　5、与主要领导沟通，向院领导集体提交调研报告，确认主体思路，确认输出文件目录；
　　6、测算数据，出台分配方案设计意见；医院内部讨论设计意见的可行性，修订和补充意见，形成会议纪要，作为出台一级分配方案的依据；（非现场工作预计2个月）
　　

　　第二阶段工作安排：一级分配方案的出台和通过，二级分配方案设计培训

　　包括现场工作：2-3天，非现场工作2个月左右
　　7、出台一级分配方案讨论稿、测算比例结果与院领导交流，收集意见（半天）；
　　8、结合院领导意见第一次修订、完善一级分配方案讨论稿
　　9、中层干部讲解一级分配方案讨论稿、二次分配方法设计的培训（半天）
　　10、院内向中层下发一级分配方案讨论稿和征求意见表（预计15个工作日），收集中层意见，院内领导讨论；
　　11、收集二次分配设计方法整理上院务会通过备案（结合医务科、护理部质控要求）
　　12、结合中层意见第二次修订、完善一级分配方案讨论稿，出台《一级分配方案试行稿》（非现场）
　　13、次月的绩效考核分配采用新旧方案同时测算，检测一级分配方案试行稿的可行性
　　

　　第三阶段工作安排：一级分配方案试行稿测算试运行中的问题解决，二级分配方案设计的指导和修订。

　　包括现场工作：2-3天，非现场工作2个月左右
　　14、调整、完善一级、二级方案试行稿
　　15、新旧方案同时测算运行至少2个月以上，正式试运行新方案，项目总结验收；

项目收费（根据医院规模和床位等因素，协商确定收费价格）

　　二级医院20—30万，三级医院30—60万。项目报价不含软件、食宿交通费由医院承担。
　　具体工作计划、时间安排、内容以项目签订后正式制定。

联系方式

　　联系人：邓老师 16710838763同微信

　　邮  箱：sxbeiyi@126.com